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第一部分 海南省妇女联合会概况
一、主要职能
海南省妇女联合会，属于省属参照公务员法管理事业单位，海南省妇女联合会在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任。以围绕中心，服务大局为工作主线；以联系和服务妇女为根本任务；以代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
第二部分 海南省妇女联合会本级2024年单位预算表
第三部分 海南省妇女联合会本级2024年单位预算情况说明
一、关于海南省妇女联合会本级2024年单位预算情况的总体说明
海南省妇女联合会本级单位预算2024年财政拨款收支总预算2972.10万元，比上年预算数增加242.30万元。主要是海南省妇女联合会本级基本支出，2024年增加自贸港津贴。
收入总计2972.10万元，本单位只有一般公共预算本年收入2972.10万元；支出总计2972.10万元，包括一般公共服务支出2297.01万元、教育支出166.97万元、社会保障和就业支出351.69万元、 卫生健康支出57.03万元、 住房保障支出99.41万元，结转下年0万元。
二、关于海南省妇女联合会本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省妇女联合会本级单位预算2024年一般公共预算当年拨款2972.10万元，比上年预算数增加242.30万元，主要是 一般公共服务支出增加145.80万元； 教育支出减少3.53万元； 社会保障和就业支出增加83.51万元； 卫生健康支出增加4.37万元； 住房保障支出增加12.17万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2297.01万元，占77.29%；教育支出166.97万元，占5.62%；社会保障和就业支出351.69万元，占11.83%；卫生健康支出57.03万元，占1.92%；住房保障支出99.41万元，占3.34%；结转下年0万元，占0%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1091.56万元，比上年预算数增加105.03，主要用于海南省妇女联合会本级基本支出，2024年增加自贸港津贴。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为支出1205.44万元，比上年预算数增加45.53万元，主要用于海南省妇女联合会本级项目支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）教育支出（项）2024年预算数为支出166.97万元，比上年预算数减少3.53万元，主要用于海南省妇女联合会本级项目培训支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为48.84万元，比上年预算数增加6.31万元，主要是海南省妇女联合会本级离退休人员薪资增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为123.54万元，比上年预算数增加20.82万元，主要用于机关及事业人员养老保险费支出，薪资增加后支出增多。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为179.31万元，比上年预算数增加56.38万元，主要用于机关及事业人员职业年金缴费支出，薪资增加后支出增多。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为57.03万元，比上年预算数增加4.37万元，主要用于机关人员医疗费支出，薪资增加后支出增多。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数98.6万元，比上年预算数增加12.33万元，主要用于机关事业人员住房公积金支出，薪资增加后支出增多。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2029年预算数0.8万元，比上年预算数减少0.17万元，主要用于机关事业人员购房补贴支出，领取人员减少1人。
三、关于海南省妇女联合会本级2024年一般公共预算基本支出情况说明
海南省妇女联合会本级2024年一般公共预算基本支出为1599.69万元，其中：
人员经费1373.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、奖励金。
公用经费226.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。
四、海南省妇女联合会本级2024年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省妇女联合会本级2024年一般公共预算“三公”经费预算数为27.07万元，其中：
因公出国（境）经费10.81万元，较上年预算增加10.31%。增加的主要原因包括：因公出国（境）增加1人次。根据全国妇联、省委统战部安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：1.海南省妇女工作代表团：目的地为香港、澳门、台湾，人数为3人（本单位参团人数），天数为4-6天，主要任务为：拓展香港、澳门、台湾妇女工作领域，与香港、澳门、台湾当地妇女组织就妇女志愿、妇女福利及妇女家庭服务等方面进行交流、沟通；2.参加全国妇联或省直单位主办的国外培训班，人数为1人；公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），与上年持平；公务接待费2.26万元，较上年预算增加10.78%。增加的主要原因包括：接待来访人员接待费用标准增加。计划接待2批6人。
（二）海南省妇女联合会本级2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省妇女联合会本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省妇女联合会本级2024年无此类情况。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
海南省妇女联合会本级2024年。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
海南省妇女联合会本级2024年无此类情况。
六、关于海南省妇女联合会本级2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省妇女联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。海南省妇女联合会本级2024年收支总预算2972.10万元。
七、关于海南省妇女联合会本级2024年收入预算情况说明
海南省妇女联合会本级2024年收入预算2972.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2972.10万元，占100%。比上年预算数增加242.30万元，主要是财政专户管理资金收入增加。
八、关于海南省妇女联合会本级2024年支出预算情况说明
海南省妇女联合会本（以下简称海南省妇女联合会）级2024年支出预算2972.10万元，其中：基本支出1599.69万元，占53.82%；项目支出1372.41万元，占46.18%。比上年预算数增加242.30万元，主要是基本支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年海南省妇女联合会本级的机关运行经费预算195.24万元。
（二）政府采购情况
2024年海南省妇女联合会本级政府采购预算总额326万元，其中：政府采购服务预算326万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，海南省妇女联合会本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2024年海南省妇女联合会本级27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2972.10万元、政府性基金0万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.建设海南自由贸易港“巾帼创业创新”大赛阶段性项目，预算安排400万元，主要用于举办巾帼创新创业大赛，打造“一场大赛+八项配套服务+一项提升计划”妇女创新创业系列服务活动，绩效目标是举办创新创业系列比赛大于或等于1场、参赛人数大于或等于400人次、参与人数大于或等于8.5万人次、创业妇女受益大于或等于1200人次、参赛人员满意度大于或等于95%。
2.生态文明巾帼行动阶段性项目，预算安排177万元，主要用于开展巾帼禁塑行动、巾帼好网民活动、绿色家庭创建及家庭家教家风示范点建设等活动，绩效目标是创建省级示范点大于或等于8个、制作宣传品大于或等于10000份、宣传涉及人数大于或等于10万人次、宣传影响家庭户数大于或等于10万户、参与者投诉率小于或等于10%。
3.“家家幸福安康”系列活动项目，预算安排102.64万元，主要用于进社区进家庭宣传，绩效目标是进社区进家庭宣传场次28次以上、宣传覆盖30万人次以上、制作宣传品20000份以上，妇女投诉率小于或等于10%。
4.建设妇女之家经常性B类项目，预算安排151.08万元，主要用于劳务派遣购买服务、解决就业问题，绩效目标是按时足额发放妇女之家工作人员工资福利等于100%、解决人员就业问题大于或等于18人次、服务覆盖18个市县、群众对妇女之家工作人员满意度大于或等于95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。