2024年海南省妇女联合会部门预算

第一部分 海南省妇女联合会概况

       一、主要职能

       海南省妇女联合会，属于省属参照公务员法管理事业单位，海南省妇女联合会在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任。以围绕中心，服务大局为工作主线；以联系和服务妇女为根本任务；以代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

       二、部门预算单位构成

       纳入海南省妇女联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

       1.海南省妇女联合会本级

       2.海南省直属机关第二幼儿园

       3.海南省儿童福利中心

 

第二部分 海南省妇女联合会2024年部门预算表

海南省妇女联合会2024年部门预算表

 

第三部分 海南省妇女联合会2024年部门预算情况说明

 

       一、关于海南省妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

       海南省妇女联合会部门2024年财政拨款收支总预算4304.93万元，比上年预算数增加623.80万元，主要是海南省妇女联合会基本支出，2024年增加自贸港津贴；海南省直属机关第二幼儿园2024年增加了教学综合楼大型修缮项目经费。其中，收入总计4304.93万元；支出总计4304.93万元，包括一般公共服务支出2297.01万元、教育支出1253.55万元、社会保障和就业支出506.29万元、 卫生健康支出87.22万元、 住房保障支出160.86万元，结转下年0万元。

       二、关于海南省妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

       （一）一般公共预算当年规模变化情况

       海南省妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款4304.93万元，比上年预算数增加623.80万元。主要原因是 一般公共服务支出增加145.80万元； 教育支出增加356.50万元； 社会保障和就业支出增加74.10万元； 卫生健康支出增加9.90万元； 住房保障支出增加37.50万元。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务（类）支出2297.01万元，占53.36%；教育（类）支出1253.55万元，占29.12%；社会保障和就业支出506.29万元，占11.76%； 卫生健康支出87.22万元，占2.03%； 住房保障支出160.86万元，占3.74%。 

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1091.56万元，比上年预算数增加105.03万元，主要用于海南省妇女联合会本级基本支出，主要用于海南省妇女联合会基本支出，2024年增加自贸港津贴，人员薪资增加；海南省直属机关第二幼儿园2024年教学综合楼大型修缮项目经费增加。

       2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1164.69万元，比上年预算数增加40.75万元，主要用于海南省妇女联合会项目支出；人员比上年增加。

       3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1086.59万元，比上年预算数增加360.04万元，主要用于省直属机关第二幼儿园基本支出和项目支出。

       4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为166.95万元，比上年预算数减少3.53万元，主要用于海南省妇女联合会本级项目培训支出，减少了培训人数。

       5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为48.84万元，比上年预算数增加6.31万元，主要用于海南省妇女联合会本级离退休人员薪资，离退体人员薪资增加。

       6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为189.77万元，比上年预算数增加40.63万元，主要用于机关及事业人员养老保险费支出，主要海南省妇女联合会基本支出，2024年增加自贸港津贴，基本养老保险缴费增加。

       7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为267.68万元，比上年预算数增加27.16万元，主要海南省妇女联合会基本支出，2024年增加自贸港津贴，职业年金缴费增加。

       8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为57.03万元，比上年预算数增加4.37万元，主要用于海南省妇女联合会机关人员医疗费支出，2024年增加自贸港津贴，单位医疗缴费增加。

       9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为24.66万元，比上年预算数增加5.53万元，主要用于海南省直属机关第二幼儿园人员医疗费支出，2024年增加自贸港津贴，单位医疗缴费增加。

       10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数160.06万元，比上年预算数增加37.68万元，主要用于机关事业人员住房公积金支出，2024年增加自贸港津贴，单位住房公积金缴费增加。

       11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数0.80万元，比上年预算数减少0.17万元，主要用于机关事业人员购房补贴支出，领取人员减少1人。

       三、关于海南省妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

       海南省妇女联合会2024年一般公共预算基本支出为2644.33万元，其中：

       人员经费2358.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、奖励金。

       公用经费285.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

       四、海南省妇女联合会2024年“三公”经费预算情况说明

       （一）海南省妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为36.77万元，其中：

       因公出国（境）经费16.31万元，较上年预算增加7.09%。增加的主要原因包括：因公出国（境）增加1人次。根据全国妇联、省委统战部安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：1.海南省妇女工作代表团：目的地为香港、澳门、台湾，人数为3人（本单位参团人数），天数为4-6天，主要任务为：拓展香港、澳门、台湾妇女工作领域，与香港、澳门、台湾当地妇女组织就妇女志愿、妇女福利及妇女家庭服务等方面进行交流、沟通；2.参加全国妇联或省直单位主办的国外培训班，人数为1人；公务用车购置及运行费18.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.20万元），较上年预算减少0.38%。减少的主要原因包括：压减公务用车出行；公务接待费2.26万元，较上年预算增加10.78%。增加的主要原因是接待来访人员接待费用标准增加。计划接待2批6人。

       （二）海南省妇女联合会2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

       五、关于海南省妇女联合会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

       （一）政府性基金预算当年规模变化情况

       无此类情况。

       （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

       无此类情况。

       （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

       无此类情况。

       六、关于海南省妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算原则，海南省妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。海南省妇女联合会2024年收支总预算4452.93万元。

       七、关于海南省妇女联合会2024年年收入预算情况说明

       海南省妇女联合会2024年收入预算4452.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4304.93万元，占96.68%；海南省直属机关第二幼儿园事业收入139.60万元，占3.14%；海南省儿童福利中心其他收入（房租收入）8.4万元，占0.19%。比上年预算数增加607.01万元，主要是财政专户管理资金收入增加。

       八、关于海南省妇女联合会2024年支出预算情况说明

       海南省妇女联合会2024年支出预算4452.93万元，其中：基本支出2644.33万元，占59.38%；项目支出1808.6万元，占40.62%。比上年预算数增加607.01万元，主要原因是2024年人员经费增加，教学综合楼大型修缮项目经费增加。

       九、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       2024年海南省妇女联合会的机关运行经费预算250.29万元。

       （二）政府采购情况

       2024年海南省妇女联合会政府采购预算总额326万元，其中：政府采购服务预算326万元。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2023年12月31日，海南省妇女联合会共有车辆6辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

       （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

       2024年海南省妇女联合会43个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4452.93万元、政府性基金0万元。

       其中，重点项目预算绩效情况：

       1.建设海南自由贸易港“巾帼创业创新”大赛阶段性项目，预算安排400万元，主要用于举办巾帼创新创业大赛，打造“一场大赛+八项配套服务+一项提升计划”妇女创新创业系列服务活动，绩效目标是举办创新创业系列比赛大于或等于1场、参赛人数大于或等于400人次、参与人数大于或等于8.5万人次、创业妇女受益大于或等于1200人次、参赛人员满意度大于或等于95%。

       2.生态文明巾帼行动阶段性项目，预算安排177万元，主要用于开展巾帼禁塑行动、巾帼好网民活动、绿色家庭创建及家庭家教家风示范点建设等活动，绩效目标是创建省级示范点大于或等于8个、制作宣传品大于或等于10000份、宣传涉及人数大于或等于10万人次、宣传影响家庭户数大于或等于10万户、参与者投诉率小于或等于10%。

       3.“家家幸福安康”系列活动项目，预算安排102.64万元，主要用于进社区进家庭宣传，绩效目标是进社区进家庭宣传场次28次以上、宣传覆盖30万人次以上、制作宣传品20000份以上，妇女投诉率小于或等于10%。

       4.建设妇女之家经常性B类项目，预算安排151.08万元，主要用于劳务派遣购买服务、解决就业问题，绩效目标是按时足额发放妇女之家工作人员工资福利等于100%、解决人员就业问题大于或等于18人次、服务覆盖18个市县、群众对妇女之家工作人员满意度大于或等于95%。

       5.海南省直属机关第二幼儿园委托管理项目，预算安排124.6万元，主要用于专家劳务费、差旅费、聘用人员工资福利等，绩效目标是指导委托管理的幼儿园建设成为园所文化深厚、教学理念先进、教学特色鲜明、突显本土文化，并在省内具有一定影响力的自贸港品牌幼儿园。培养造就一批具有共同教育理想与追求、较强研究与创新能力的高素质幼儿园师资队伍，带动幼儿园整体特色优质发展和学前教育质量提升。

       6.海南省直属机关第二幼儿园学前教育规划建设项目，预算安排中央资金600万元，用于教学综合楼4个幼儿活动教室、1个托班活动室、5个功能室改造。先期预计下达200万元，用于项目前期工作开展。  

 

第四部分  名词解释

 

       一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

       二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

       三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

       四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

       七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

       十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

       十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

       十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。