2021年海南省直属机关第二幼儿园预算公开

目录


第一部分       海南省直属机关第二幼儿园概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分       海南省直属机关第二幼儿园2021年单位预算表
一、    财政拨款收支总表
二、    一般公共预算支出表
三、    一般公共预算基本支出表
四、    一般公共预算“三公”经费支出表
五、    政府性基金预算支出表
六、    政府性基金预算“三公”经费支出表
七、    单位收支总表
八、    单位收入总表
九、    单位支出总表
十、    项目支出绩效信息表
第三部分       海南省直属机关第二幼儿园2021年单位预算情况说明
第四部分       名词解释

 

第一部分   海南省直属机关第二幼儿园概况

 

       一、主要职能
       本单位海南省直属机关第二幼儿园,主要职能是学前教育,促进幼儿德、智、体、美、劳全面协调发展。
       二、单位构成
      本单位是海南省妇女联合会下属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。

   

     第二部分  海南省直属机关第二幼儿园2021年预算表

 

详见附件:海南省直属机关第二幼儿园预算公开表(表1-表10)

 

第三部分   海南省直属机关第二幼儿园2021年预算情况说明

 

      一、关于海南省直属机关第二幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
      海南省直属机关第二幼儿园2021年财政拨款收支总预算1380.46万元。其中,收入总计1380.46万元,包括一般公共预算本年收入693.66万元、上年结转结余686.8万元;支出总计1380.46万元,包括教育支出1254.5万元、社会保障和就业支出61.01万元、卫生健康支出26.34万元、住房保障支出38.61万元。
       二、关于海南省直属机关第二幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算当年规模变化情况
      海南省直属机关第二幼儿园2021年一般公共预算当年拨款1380.46万元,比2020年预算数779.96万元增加600.5万元,主要原因是增加了上年结转的国家级教育发展专项资金(项目资金)。
       (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      教育(类)支出1254.5万元,占90.87%;社会保障和就业(类)支出61.01万元,占4.42%;卫生健康(类)支出26.34万元,占1.91%;住房保障(类)支出38.61万元,占2.8%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年预算数为1254.5万元,比上年630.76万元预算数增加623.74万元,主要是上年结转结余的国家级教育发展专项资金(项目资金)用于幼儿园项目支出。
      2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为49.59万元,比上年预算数54.4万元减少4.81万元,主要用于机关及事业人员养老保险费支出。
       3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为11.42万元,比上年预算数23.9万元减少12.48万元,主要用于缴纳单位人员职业年金支出。
       4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为26.34万元,比上年预算数28.9万元减少2.56万元,主要用于事业人员医疗费支出。
       5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数38.61万元,比上年预算数42万元减少3.39万元,主要用于机关事业人员住房公积金支出。
       三、关于海南省直属机关第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明
       海南省直属机关第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出为622.94万元,其中:人员经费566.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。
       公用经费56.84万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
        四、海南省直属机关第二幼儿园2021年“三公”经费预算情况说明
     (一)海南省直属机关第二幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算数为9.7万元,其中:
      因公出国(境)经费4.85万元,较上年预算持平。包括:拟安排出国(境)组0个,出国(境)2人,主要是安排教职工参加省妇联组织的对香港、澳门、台湾交流联谊,人数为2人,天数待定,主要任务为交流联谊。公务用车购置及运行费4.27万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆;公务用车运行费4.27万元,较上年预算持平。公务接待费0.58万元,较上年预算持平。
     (二)海南省直属机关第二幼儿园2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
      五、关于海南省直属机关第二幼儿园2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
    (一)政府性基金预算当年规模变化情况
     无此类情况。
    (二)政府性基金预算当年拨款结构情况
    无此类情况。
    (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
     无此类情况。
       六、关于海南省直属机关第二幼儿园2021年收支预算情况的总体说明
      按照综合预算原则,海南省直属机关第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省直属机关第二幼儿园2021年收支总预算1713.72万元。
       七、关于海南省直属机关第二幼儿园2021年收入预算情况说明
      海南省直属机关第二幼儿园2021年收入预算1713.72万元,其中:一般公共预算收入693.66万元,占40.48%;财政专户管理资金收入222万元,占12.95%;上年结转798.06万元,占46.57%。比上年预算增加了743.76万元,主要原因是增加了2020年结转的2020年下达的国家级教育发展专项资金。
       八、关于海南省直属机关第二幼儿园2021年支出预算情况说明
       海南省直属机关第二幼儿园2021年支出预算1602.10万元,其中:基本支出844.58万元,占52.72%;项目支出757.52万元,占47.28%。比上年预算增加了632.14万元,主要原因是增加了2020年结转的国家级教育发展专项资金项目资金用于幼儿园项目支出。
      九、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费
       无
     (二)政府采购情况
      2021年省直属机关第二幼儿园的政府采购预算总额6.09万元,其中:政府采购货物预算6.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
      (三)国有资产占有使用情况
       截至2020年12月31日,海南省直属机关第二幼儿园及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
      (四)绩效目标设置情况
       2021年海南省直属机关第二幼儿园12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算915.30万元。


第四部分  名词解释

 

       一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
       二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
       三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 
       四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
       五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
       六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
       八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
       十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:海南省直属机关第二幼儿园预算公开表